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钟祥审计建立四项机制堵住工程监管漏洞

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发布时间: 2019-03-19      来源:     作者:审计局     

2018年来,钟祥市审计局通过细化各环节管理,建立健全四项机制,确保堵住政府投资工程中的监管漏洞,取得了明显成效,全年完成投审计项目17个,投资审减资金3458万元,审减率5.23%。

一是建立项目资料受理登记派审制。对送审资料进行初步检查,登记好送审资料中项目业主、施工?#20581;?#35774;计?#20581;?#30417;理方,以及项目批复文件、资金批复文件及送审金额等相关主要信息,防止派审后审计人员私自接受被审计方提供资料。派审时实行随机派审制度与主动申请回避利害关系人项目制度相结合,审计人员接收资料时在派审登记簿上签名确认。

二是建立现场测量(调查)取证制。坚持审计组两名工程师到场,内部审核员参与现场测量监?#20581;?#27979;量数据由业主代表、监理单位、施工单位现场核定签字确认。

三是建立审计组初审结果复核制。审计组的工程造价初审结果出来后,经审计组人员讨论填写在初审结果登记簿上,然后送投资审计内部复核人员复核,并召开专业人员会议听取初审和复审的情况,集体决策后交由业主和施工方核对。

四是建立集体会审制。对初审结果有疑惑的,召开投资审计业务会议集体审议,在定案记录簿上如?#23548;?#24405;业主或施工方的意见、要求和想法,以及会议最后审定结果等内容,并将相关材?#32454;?#21360;件载入审计档案。


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